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| 平成２０年度 改定予算(配賦後) |
| （平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
H20年度改定予算 |
H20年度予算 |
増 減 |
摘 要 |
| Ⅰ 収 入 の 部 |
|
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| 1.基本財産運用収入 |
900,000 |
900,000 |
0 |
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| 2.寄附金等収入 |
5,000,000 |
20,000,000 |
▲15,000,000 |
|
| 3.事業収入 |
0 |
0 |
0 |
|
| 4.雑収入 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
| 5.固定資産販売収入 |
0 |
0 |
0 |
|
| 6.特定預金収入 |
|
|
0 |
|
| 当期収入合計(A) |
5,920,000 |
20,920,000 |
▲15,000,000 |
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| 前期繰越収支差額 |
93,136,201 |
93,000,000 |
136,201 |
|
| 収入合計(B) |
99,056,201 |
113,920,000 |
▲14,863,799 |
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| |
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| Ⅱ 支 出 の 部 |
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|
| 1.事業費 |
41,341,307 |
43,771,000 |
▲2,429,693 |
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| 1)顕彰事業費支出 |
1,437,500 |
1,030,000 |
407,500 |
|
| 協賛賞金支出 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
|
| 旅費交通費支出 |
30,000 |
30,000 |
0 |
|
| 役員報酬支出 |
407,500 |
|
|
配賦再計算 |
| |
|
|
|
|
| 2)研究助成事業費支出 |
1,408,500 |
1,001,000 |
407,500 |
|
| 若手研究奨学賞支出 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
|
| 研究助成賞 |
0 |
0 |
0 |
|
| 旅費交通費支出 |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
| 役員報酬支出 |
407,500 |
|
|
配賦再計算 |
| |
|
|
|
|
| 3)調査事業費支出 |
16,113,125 |
34,130,000 |
▲18,016,875 |
|
| 会議費支出 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
| 旅費交通費支出 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| 印刷製本費支出 |
2,650,000 |
|
2,650,000 |
|
| 資料収集整備費支出 |
180,000 |
260,000 |
▲80,000 |
|
| 雑支出 |
50,000 |
200,000 |
▲150,000 |
|
| 委託費支出 |
8,475,625 |
16,500,000 |
▲8,024,375 |
|
| 役員報酬支出 |
4,507,500 |
8,000,000 |
▲3,492,500 |
再配布計算 |
| 委託費支出(配賦分) |
|
1,200,000 |
▲1,200,000 |
事業共通費へ |
| 福利厚生費支出 |
|
800,000 |
▲800,000 |
事業共通費へ |
| 消耗品費支出 |
|
480,000 |
▲480,000 |
事業共通費へ |
| 水道高熱費支出 |
|
400,000 |
▲400,000 |
事業共通費へ |
| 賃貸料支出 |
|
4,000,000 |
▲4,000,000 |
事業共通費へ |
| 通勤費支出 |
|
840,000 |
▲840,000 |
事業共通費へ |
| 情報システム費支出 |
|
1,200,000 |
▲1,200,000 |
事業共通費へ |
| |
|
|
|
|
| 4)普及事業費支出 |
11,824,375 |
7,610,000 |
4,214,375 |
|
| 会議費支出 |
2,100,000 |
3,000,000 |
▲900,000 |
武田シンポ(150万)＋カフェサイ(60万) |
| 旅費交通費支出 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
| 通信運搬費支出 |
0 |
250,000 |
▲250,000 |
|
| 印刷製本費支出 |
1,500,000 |
4,250,000 |
▲2,750,000 |
書籍発行1冊(150万円) |
| 資料収集整備費支出 |
20,000 |
0 |
20,000 |
|
| 雑支出 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
| 委託費支出 |
4,874,375 |
0 |
4,874,375 |
|
| 役員報酬支出 |
3,220,000 |
|
3,220,000 |
配賦再計算 |
| |
|
|
|
|
| 5)事業共通費支出 |
10,557,807 |
|
|
|
| 人件費/委託費支出 |
1,100,000 |
|
1,100,000 |
配賦再計算 |
| 複利厚生費支出 |
950,000 |
|
950,000 |
配賦再計算 |
| 通信運搬費 |
291,378 |
|
291,378 |
配賦再計算 |
| 消耗品費支出 |
582,755 |
|
582,755 |
配賦再計算 |
| 水道光熱費支出 |
485,629 |
|
485,629 |
配賦再計算 |
| 賃貸料支出 |
4,856,293 |
|
4,856,293 |
配賦再計算 |
| 通勤費支出 |
997,500 |
|
997,500 |
配賦再計算 |
| 情報システム費支出 |
194,252 |
|
194,252 |
配賦再計算 |
| 情報システム委託費 |
1,100,000 |
|
1,100,000 |
配賦再計算 |
|
|
|
|
|
|
| （単位：円） |
| 科 目 |
H20年度改定予算 |
H20年度予算 |
増 減 |
摘 要 |
| 2.管理費支出 |
3,319,693 |
6,450,000 |
▲3,130,307 |
|
| |
|
|
|
|
| 人件費支出 |
807,500 |
2,300,000 |
▲1,492,500 |
|
| 役員報酬支出 |
707,500 |
2,000,000 |
▲1,292,500 |
|
| 委託費支出 |
100,000 |
300,000 |
▲200,000 |
|
| |
|
|
|
|
| 諸経費支出 |
2,406,444 |
3,850,000 |
▲1,443,556 |
|
| 福利厚生費支出 |
50,000 |
200,000 |
▲150,000 |
配賦再計算 |
| 会議費支出 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| 旅費交通費支出 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
| 通信運搬費支出 |
8,622 |
100,000 |
▲91,378 |
配賦再計算 |
| 消耗品費支出 |
17,245 |
120,000 |
▲102,755 |
配賦再計算 |
| 印刷製本費支出 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
| 水道光熱費支出 |
14,371 |
100,000 |
▲85,629 |
配賦再計算 |
| 諸謝金支出 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 |
|
| 租税公課支出 |
70,000 |
70,000 |
0 |
|
| 渉外費支出 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
| 新聞図書費支出 |
0 |
0 |
0 |
|
| 賃貸料支出 |
143,707 |
1,000,000 |
▲856,293 |
配賦再計算 |
| 支払手数料支出 |
150,000 |
150,000 |
0 |
|
| 参加費支出 |
180,000 |
180,000 |
0 |
|
| 通勤費支出 |
52,500 |
210,000 |
▲157,500 |
配賦再計算 |
| 雑支出 |
120,000 |
120,000 |
0 |
|
| |
|
|
|
|
| 情報システム費支出 |
105,748 |
300,000 |
▲194,252 |
|
| 情報システム費支出 |
5,748 |
60,000 |
▲54,252 |
配賦再計算 |
| 委託費支出 |
100,000 |
240,000 |
▲140,000 |
配賦再計算 |
| |
|
|
|
|
| 為替差損支出 |
0 |
0 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 移転費支出 |
0 |
0 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 3.予備費 |
100,000 |
200,000 |
▲100,000 |
|
| 予備費支出 |
100,000 |
200,000 |
▲100,000 |
|
| |
|
|
|
|
| 当期支出合計(C) |
44,761,000 |
50,421,000 |
▲5,660,000 |
|
| 当期収支差額(A)-(C) |
-38,841,000 |
-29,501,000 |
▲9,340,000 |
|
| 次期繰越収支差額(B)-(C) |
54,295,201 |
63,499,000 |
▲9,203,799 |
|
|
|
